Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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627,50 |
627,50 |
627,50 |
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EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO M [...]
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385,28 |
1.525,77 |
1.525,77 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, JUNTO AO BANCO BRADESCO. REFERENTE AO MÊ [...]
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2.808,33 |
920,93 |
920,93 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SER PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 10020092 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 78457
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14,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020026 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 80522
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14,40 |
2.207,80 |
2.207,80 |
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EMPENHO: 10020029 - DATA: 10/02/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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293,25 |
293,25 |
293,25 |
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EMPENHO: 10020028 - DATA: 10/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
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415,26 |
415,26 |
415,26 |
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EMPENHO: 07020026 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 07020019 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 07020018 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 07020017 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 07020024 - DATA: 07/02/2025
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
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GABINETE
DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE [...]
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6.660,00 |
6.660,00 |
6.660,00 |
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EMPENHO: 07020023 - DATA: 07/02/2025
REBECA SANTIAGO QUEIROZ
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GABINETE
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 07020022 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO
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GABINETE
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMB [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 07020015 - DATA: 07/02/2025
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I [...]
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11.829,48 |
11.829,48 |
11.829,48 |
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EMPENHO: 07020090 - DATA: 07/02/2025
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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1.612,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020089 - DATA: 07/02/2025
LUCIVANDA ALVES COSTA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNIC [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020088 - DATA: 07/02/2025
ANA SUZY DIAS VIEIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE M [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020025 - DATA: 07/02/2025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NO [...]
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4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
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EMPENHO: 07020096 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMB [...]
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020095 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNI [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020094 - DATA: 07/02/2025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020092 - DATA: 07/02/2025
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REAL [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020091 - DATA: 07/02/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALI [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020087 - DATA: 07/02/2025
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINA [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020086 - DATA: 07/02/2025
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MAN [...]
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020085 - DATA: 07/02/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
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4.639,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020084 - DATA: 07/02/2025
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UT [...]
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6.139,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020083 - DATA: 07/02/2025
JOÃO CARLOS FARIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE S [...]
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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