Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO E JULHO DE 2025.
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142,36 |
142,36 |
142,36 |
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EMPENHO: 29090014 - DATA: 29/09/2025
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 29090004 - DATA: 29/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
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524,17 |
524,17 |
524,17 |
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EMPENHO: 29090016 - DATA: 29/09/2025
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO.
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5.263,16 |
5.263,16 |
5.263,16 |
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EMPENHO: 29090015 - DATA: 29/09/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA MUN [...]
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4.232,40 |
4.232,40 |
4.232,40 |
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EMPENHO: 29090013 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.589,60 |
15.589,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090012 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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42.120,54 |
42.120,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 29090006 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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6.003,33 |
6.003,33 |
6.003,33 |
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EMPENHO: 29090007 - DATA: 29/09/2025
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 29090008 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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79.421,68 |
79.421,68 |
79.421,68 |
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EMPENHO: 29090005 - DATA: 29/09/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.077,50 |
3.077,50 |
3.077,50 |
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EMPENHO: 26090003 - DATA: 26/09/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 26090001 - DATA: 26/09/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 26090009 - DATA: 26/09/2025
FRANCISCO ALAN SOUSA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL CAVALGADA SÃO MIGUEL ARCANJO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO VE [...]
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2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
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EMPENHO: 26090004 - DATA: 26/09/2025
ROBSON MARQUES BRAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGEM DE CARIDADE A GUARAMIRANGA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FOTOS DE FORMATURAS.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 26090013 - DATA: 26/09/2025
LAVOISIER SERVICOS, COMERCIO E RECICLAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
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EMPENHO: 26090010 - DATA: 26/09/2025
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 26090008 - DATA: 26/09/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
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541,50 |
541,50 |
541,50 |
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EMPENHO: 26090005 - DATA: 26/09/2025
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
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EMPENHO: 26090012 - DATA: 26/09/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE PARA A VIAGEM DE CARIDADE A FORTALEZA-CE, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA O RETORNO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 26090011 - DATA: 26/09/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 018/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
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1.075,30 |
1.075,30 |
1.075,30 |
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EMPENHO: 26090002 - DATA: 26/09/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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78,48 |
78,48 |
78,48 |
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EMPENHO: 25090011 - DATA: 25/09/2025
FRANCIMEIRE VIEIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 25090010 - DATA: 25/09/2025
ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 25090009 - DATA: 25/09/2025
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 25090008 - DATA: 25/09/2025
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 25090007 - DATA: 25/09/2025
ALOISIO JORGE DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 25090006 - DATA: 25/09/2025
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 25090005 - DATA: 25/09/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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39,24 |
39,24 |
39,24 |
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EMPENHO: 25090027 - DATA: 25/09/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
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