Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10010073 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ( IZEQUIEL GOMES ) DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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139,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010074 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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44,07 |
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0,00 |
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EMPENHO: 10010079 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - ARENINHA, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
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26,54 |
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EMPENHO: 10010081 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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36,28 |
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EMPENHO: 10010082 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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35,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010083 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
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27,56 |
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EMPENHO: 10010084 - DATA: 10/01/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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411,54 |
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EMPENHO: 10010085 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
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38,05 |
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EMPENHO: 10010086 - DATA: 10/01/2024
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABIL [...]
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1.098,75 |
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EMPENHO: 10010087 - DATA: 10/01/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
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83,10 |
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EMPENHO: 10010088 - DATA: 10/01/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
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124,42 |
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EMPENHO: 10010089 - DATA: 10/01/2024
MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 10010091 - DATA: 10/01/2024
PEDRO VICTOR FIRMINO DA SILVA LEANDRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 [...]
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315,79 |
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EMPENHO: 10010093 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 10010094 - DATA: 10/01/2024
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DEZEMBRO DE 2023.
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578,95 |
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EMPENHO: 10010095 - DATA: 10/01/2024
MANUEL ADRIANO DIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 10010096 - DATA: 10/01/2024
EDIMILSON ALVES LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 10010097 - DATA: 10/01/2024
JOSE MARTINS DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 10010098 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 10010100 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 10010101 - DATA: 10/01/2024
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE GARI/VARREDOR NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃ [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010102 - DATA: 10/01/2024
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO D [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010103 - DATA: 10/01/2024
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
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631,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010104 - DATA: 10/01/2024
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SE [...]
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578,95 |
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0,00 |
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EMPENHO: 10010105 - DATA: 10/01/2024
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUE [...]
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631,58 |
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EMPENHO: 10010107 - DATA: 10/01/2024
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUE [...]
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631,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010108 - DATA: 10/01/2024
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUE [...]
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631,58 |
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EMPENHO: 10010109 - DATA: 10/01/2024
MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICI [...]
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894,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010110 - DATA: 10/01/2024
MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICI [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010111 - DATA: 10/01/2024
LUIS MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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631,58 |
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