Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10010053 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIP [...]
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789,47 |
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EMPENHO: 10010054 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE4 RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICI [...]
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789,47 |
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EMPENHO: 10010055 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO SIMÕES SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIP [...]
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789,47 |
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0,00 |
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EMPENHO: 10010056 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/MANUTENCAO DE ESGOTOS, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SE [...]
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736,84 |
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0,00 |
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EMPENHO: 10010057 - DATA: 10/01/2024
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010058 - DATA: 10/01/2024
MANOEL SOARES FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010059 - DATA: 10/01/2024
JOSE DA COSTA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010060 - DATA: 10/01/2024
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010061 - DATA: 10/01/2024
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010062 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010063 - DATA: 10/01/2024
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 10010064 - DATA: 10/01/2024
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNI [...]
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578,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010190 - DATA: 10/01/2024
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO [...]
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789,47 |
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0,00 |
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EMPENHO: 10010191 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO [...]
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789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010192 - DATA: 10/01/2024
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO [...]
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789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.683,50 |
1.683,50 |
1.683,50 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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41,26 |
41,26 |
41,26 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE
O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO DE2023.
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58,72 |
58,72 |
58,72 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE
O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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53,69 |
53,69 |
53,69 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2024
TAMARA GOMES BIDOPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2024
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D [...]
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351,45 |
351,45 |
351,45 |
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EMPENHO: 10010008 - DATA: 10/01/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NEST [...]
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405,04 |
405,04 |
405,04 |
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EMPENHO: 10010198 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
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85,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010199 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO ANEXO DA SUBPREFEITURA DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ES DE NOVEMBRO DE 2023.
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112,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010196 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE [...]
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35,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010197 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
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35,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010195 - DATA: 10/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
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36,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010070 - DATA: 10/01/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RE [...]
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211,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010071 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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98,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010072 - DATA: 10/01/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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113,09 |
0,00 |
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