Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010050 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
578,95 |
578,95 |
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EMPENHO: 16010051 - DATA: 16/01/2024
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUN [...]
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010052 - DATA: 16/01/2024
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNI [...]
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010053 - DATA: 16/01/2024
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEN NAS RUAS DA SEDE DO MUNI [...]
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010054 - DATA: 16/01/2024
REGIANO RODRIGUES MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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473,68 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010055 - DATA: 16/01/2024
WILLAMY DA SILVA BRAZ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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526,32 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010056 - DATA: 16/01/2024
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA [...]
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421,05 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010057 - DATA: 16/01/2024
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBL [...]
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526,32 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010058 - DATA: 16/01/2024
MAX AMORIM IBIAPINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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526,32 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010059 - DATA: 16/01/2024
HAILTON ALVES DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE POLDADOR, NA POLDAGEM DE ARVORES AS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
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526,32 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010060 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA [...]
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473,68 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010061 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA N [...]
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526,32 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010062 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO GILAILSON INACIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA [...]
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684,21 |
578,95 |
578,95 |
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EMPENHO: 16010063 - DATA: 16/01/2024
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO D [...]
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505,26 |
368,42 |
368,42 |
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EMPENHO: 16010064 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBL [...]
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578,95 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 16010065 - DATA: 16/01/2024
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LI [...]
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342,11 |
657,89 |
657,89 |
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EMPENHO: 16010066 - DATA: 16/01/2024
ADRIANO SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CA [...]
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526,32 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 16010067 - DATA: 16/01/2024
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIP [...]
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684,21 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16010068 - DATA: 16/01/2024
DANIEL PEREIRA ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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842,11 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010072 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 [...]
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263,16 |
505,26 |
505,26 |
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EMPENHO: 16010073 - DATA: 16/01/2024
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DEZEMBRO DE 2023.
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526,32 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2024
JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2024
M L DA SILVA LOBO - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2024
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.592,00 |
2.592,00 |
2.592,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2024
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.637,80 |
1.637,80 |
1.637,80 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2024
MARIA ROZEAN MARTINS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2024
GABRIEL DA ROCHA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2024
MARIA SORAYA GOMES ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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440,00 |
880,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2024
VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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