Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALI [...]
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27,73 |
27,73 |
27,73 |
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EMPENHO: 17010019 - DATA: 17/01/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO QUADRA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO [...]
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35,82 |
35,82 |
35,82 |
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EMPENHO: 17010020 - DATA: 17/01/2024
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 17010021 - DATA: 17/01/2024
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2 [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 17010022 - DATA: 17/01/2024
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREVIDENCIARIA, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2024
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO AO DEPARTAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 17010024 - DATA: 17/01/2024
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA MANUTENÇÕES DE TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPOS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 17010025 - DATA: 17/01/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 17010011 - DATA: 17/01/2024
MARIA CARMEM FERREIRA CARNEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
500,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 17010026 - DATA: 17/01/2024
MARIA ELIVANIA SOUSA BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2024
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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29.177,32 |
29.177,32 |
29.177,32 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2024
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°2373 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO BASICO ( SONDAGEM E TOPOGRAFIA) , SENDO LEVANTAMENTO PLANIALTI [...]
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25.000,00 |
29.177,32 |
29.177,32 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N. 238 DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR DE ENSINO F [...]
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4.170,70 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 451 DOS SERVICOS DE BUFFT, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITA [...]
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3.730,40 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 439 DOS SERVICOS DE BUFFT, JUNTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO [...]
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9.984,00 |
2.592,00 |
2.592,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE [...]
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6.988,80 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE [...]
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19.997,89 |
1.637,80 |
1.637,80 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A [...]
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842,11 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2024
MANUEL ADRIANO DIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 [...]
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368,42 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2024
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUN [...]
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578,95 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2024
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUN [...]
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421,05 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2024
PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUN [...]
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421,05 |
800,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS ATUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, NO DISTRITO DE SÃ [...]
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526,32 |
880,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SA [...]
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789,47 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2024
EDIMILSON ALVES LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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578,95 |
910,00 |
455,00 |
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EMPENHO: 16010015 - DATA: 16/01/2024
JOSE MARTINS DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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263,16 |
1.900,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 16010016 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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421,05 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 16010017 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO [...]
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368,42 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010018 - DATA: 16/01/2024
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE GARI/VARREDOR NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃ [...]
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631,58 |
473,68 |
473,68 |
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EMPENHO: 16010019 - DATA: 16/01/2024
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS,NO DISTRITO DE SÃO D [...]
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578,95 |
736,84 |
736,84 |
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