Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020008 - DATA: 01/02/2024
KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
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EMPENHO: 01020009 - DATA: 01/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊ [...]
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18.175,42 |
18.175,42 |
18.175,42 |
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EMPENHO: 01020010 - DATA: 01/02/2024
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 01020011 - DATA: 01/02/2024
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR [...]
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 01020012 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2023.
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1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
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EMPENHO: 01020013 - DATA: 01/02/2024
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE D [...]
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 01020014 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 01020015 - DATA: 01/02/2024
VITOR ROCHA SOARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 01020016 - DATA: 01/02/2024
ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO [...]
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1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
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EMPENHO: 01020017 - DATA: 01/02/2024
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 01020064 - DATA: 01/02/2024
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBÚS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.706,99 |
1.706,99 |
1.706,99 |
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EMPENHO: 01020065 - DATA: 01/02/2024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01020066 - DATA: 01/02/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OSQ - 4391 E OIH-8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.570,00 |
6.570,00 |
6.570,00 |
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EMPENHO: 01020067 - DATA: 01/02/2024
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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389,47 |
389,47 |
389,47 |
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EMPENHO: 01020068 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DIVERSAS FORMAÇÕES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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947,37 |
947,37 |
947,37 |
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EMPENHO: 01020069 - DATA: 01/02/2024
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO A SER UTILIZADO NAS FORMAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE. PARA DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E [...]
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947,37 |
947,37 |
947,37 |
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EMPENHO: 01020070 - DATA: 01/02/2024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 01020071 - DATA: 01/02/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 01020072 - DATA: 01/02/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 01020073 - DATA: 01/02/2024
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS POR ESTIMATIVO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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3.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01020074 - DATA: 01/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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10.000,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
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EMPENHO: 01020075 - DATA: 01/02/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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4.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01020076 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 01020077 - DATA: 01/02/2024
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO
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4.976,00 |
4.976,00 |
4.976,00 |
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EMPENHO: 01020135 - DATA: 01/02/2024
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023
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1.784,00 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 01020001 - DATA: 01/02/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENT [...]
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256.044,69 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 01020133 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. CO [...]
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4.875,00 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 01020134 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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4.875,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01020132 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E VINCULADOS A MESMA,NESTE MUNICIPIO.REFE [...]
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2.625,00 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 01020080 - DATA: 01/02/2024
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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