Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
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316,66 |
316,66 |
316,66 |
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EMPENHO: 28010029 - DATA: 28/01/2025
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 28010028 - DATA: 28/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2025
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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378,95 |
378,95 |
378,95 |
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EMPENHO: 28010030 - DATA: 28/01/2025
DANIEL SOARES LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 699 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOV [...]
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2.084,61 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
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11.850,00 |
252,52 |
252,52 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.546,87 |
5.546,87 |
5.546,87 |
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EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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439,00 |
439,00 |
439,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 706 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NE [...]
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4.760,00 |
5.546,87 |
5.546,87 |
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EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.
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10.815,77 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 28010026 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE ISS NESTA DATA.
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3.456,16 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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4.715,95 |
4.403,16 |
4.403,16 |
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EMPENHO: 28010017 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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11.256,66 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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4.403,16 |
4.403,16 |
4.403,16 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 28010014 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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1.433,55 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010013 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
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3.409,28 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICI [...]
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3.366,28 |
7.081,55 |
7.081,55 |
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EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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1.408,55 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE [...]
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246,40 |
34.687,13 |
34.687,13 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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1.439,05 |
1.198,22 |
1.198,22 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
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3.486,28 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR REF A PARTE DA NOTA FISCAL N. 659 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
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4.834,80 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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252,52 |
252,52 |
252,52 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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7.081,55 |
7.081,55 |
7.081,55 |
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