Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 [...]
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219,64 |
219,64 |
219,64 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2024
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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421,05 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2024
LUCAS MARTINS VENUTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
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1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 05/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTA DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 095 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
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42.342,24 |
5.023,83 |
5.023,83 |
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EMPENHO: 05030007 - DATA: 05/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°068 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IN [...]
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53.182,85 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 05030020 - DATA: 05/03/2024
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.295,09 |
2.295,09 |
2.295,09 |
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EMPENHO: 05030021 - DATA: 05/03/2024
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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GABINETE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 05030022 - DATA: 05/03/2024
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
11,00 |
11,00 |
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EMPENHO: 05030023 - DATA: 05/03/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 05030024 - DATA: 05/03/2024
MAURA VIANA CUNHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO.
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3.099,87 |
3.099,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 05030025 - DATA: 05/03/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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105,55 |
105,55 |
105,55 |
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EMPENHO: 05030026 - DATA: 05/03/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
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635,80 |
635,80 |
635,80 |
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EMPENHO: 04030021 - DATA: 04/03/2024
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ANEXO - CAMPO SÃO VICENTE [...]
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19.583,16 |
19.583,16 |
19.583,16 |
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EMPENHO: 04030022 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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1.368,42 |
1.368,42 |
1.368,42 |
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EMPENHO: 04030020 - DATA: 04/03/2024
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 04030018 - DATA: 04/03/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
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300,46 |
300,46 |
300,46 |
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EMPENHO: 04030019 - DATA: 04/03/2024
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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4.078,75 |
4.078,75 |
4.078,75 |
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EMPENHO: 04030017 - DATA: 04/03/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 1/2024-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) [...]
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1.206,20 |
1.206,20 |
1.206,20 |
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EMPENHO: 04030015 - DATA: 04/03/2024
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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426,00 |
426,00 |
426,00 |
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EMPENHO: 04030016 - DATA: 04/03/2024
CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA UTI, DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 04030014 - DATA: 04/03/2024
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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383,59 |
383,59 |
383,59 |
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EMPENHO: 04030013 - DATA: 04/03/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
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EMPENHO: 04030012 - DATA: 04/03/2024
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA M.BENZ DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. SENDO O DESLOCAMENTO DA C [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04030011 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO MARDONIO BARBOSA DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE CAIXA DE DIREÇAO A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2024
JOSE LOPES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE [...]
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SER4EM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2024
MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO 42/2023 MAPP 5099. PREGAO N. 019/2023-PE, CONTRATO 2501.01/2024.
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285.000,00 |
285.000,00 |
285.000,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.635,60 |
2.635,60 |
2.635,60 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2024
LUCAS MARTINS VENUTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2024
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.331,36 |
2.331,36 |
2.331,36 |
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