Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030007 - DATA: 18/03/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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1.787,00 |
1.787,00 |
1.787,00 |
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EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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515,90 |
515,90 |
515,90 |
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EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
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17.380,00 |
17.380,00 |
17.380,00 |
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EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
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27.650,00 |
27.650,00 |
27.650,00 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2024
ISMAEL MIGUEL MARREIRO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2024
KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2024
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 18030016 - DATA: 18/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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793,20 |
793,20 |
793,20 |
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EMPENHO: 18030007 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2020171599. REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOL [...]
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2.105,26 |
1.787,00 |
1.787,00 |
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EMPENHO: 18030008 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 20201716021. REF. A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CAR [...]
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2.105,26 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 18030017 - DATA: 18/03/2024
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 18030018 - DATA: 18/03/2024
MARIA ALVES DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 18030019 - DATA: 18/03/2024
M L DA SILVA LOBO - ME
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GABINETE
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU [...]
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1.107,00 |
1.107,00 |
1.107,00 |
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EMPENHO: 18030020 - DATA: 18/03/2024
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO.
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 18030021 - DATA: 18/03/2024
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
11,00 |
11,00 |
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EMPENHO: 18030022 - DATA: 18/03/2024
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CO [...]
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37.768,32 |
37.768,32 |
37.768,32 |
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EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONCURSSADOS, JUNTO A COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 470/2023. RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024
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3.241,11 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 18030018 - DATA: 18/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF.AO RECOLHIMENTO DO ISS PELO FMAS DE SUAS RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.740,45 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 18030019 - DATA: 18/03/2024
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS NECESSER DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.890,00 |
1.107,00 |
1.107,00 |
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EMPENHO: 18030020 - DATA: 18/03/2024
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS NECESSER DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNI [...]
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483,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 18030021 - DATA: 18/03/2024
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNI [...]
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1.284,21 |
11,00 |
11,00 |
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EMPENHO: 18030023 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMAR [...]
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2.500,00 |
947,37 |
947,37 |
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EMPENHO: 18030024 - DATA: 18/03/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇA [...]
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945,00 |
192,69 |
192,69 |
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EMPENHO: 18030025 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUINICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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2.573,68 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 18030032 - DATA: 18/03/2024
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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631,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030034 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO.
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2.368,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030035 - DATA: 18/03/2024
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO.
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1.457,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030037 - DATA: 18/03/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME L [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030039 - DATA: 18/03/2024
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030023 - DATA: 18/03/2024
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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947,37 |
947,37 |
947,37 |
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