Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO [...]
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3.757,83 |
3.757,83 |
3.757,83 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO [...]
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7.515,67 |
7.515,67 |
7.515,67 |
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EMPENHO: 20030026 - DATA: 20/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.360,99 |
1.360,99 |
1.360,99 |
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EMPENHO: 20030013 - DATA: 20/03/2024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 64. CONF A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 6490 COM RESSET E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, MANU [...]
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990,00 |
484,69 |
484,69 |
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EMPENHO: 20030012 - DATA: 20/03/2024
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 426. CONF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO ESCOLAR, CONFORME ART 70 DA LDB, JUNT [...]
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1.650,00 |
5.211,62 |
5.211,62 |
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EMPENHO: 20030011 - DATA: 20/03/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 16253. CONF A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC [...]
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2.835,00 |
1.342,63 |
1.342,63 |
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EMPENHO: 20030010 - DATA: 20/03/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 16252. CONF A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC [...]
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3.375,00 |
1.125,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030024 - DATA: 20/03/2024
CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE,NESTA DATA.
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201.375,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20030027 - DATA: 20/03/2024
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 20030028 - DATA: 20/03/2024
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 20030029 - DATA: 20/03/2024
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 20030030 - DATA: 20/03/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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1.894,48 |
1.894,48 |
1.894,48 |
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EMPENHO: 20030031 - DATA: 20/03/2024
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20030032 - DATA: 20/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE [...]
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22.098,55 |
22.098,55 |
22.098,55 |
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EMPENHO: 20030033 - DATA: 20/03/2024
RENATO BRAZ DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 20030034 - DATA: 20/03/2024
PAULO RICARDO BAIA PONTES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDA [...]
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433,68 |
433,68 |
433,68 |
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EMPENHO: 20030035 - DATA: 20/03/2024
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.732,49 |
2.732,49 |
2.732,49 |
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EMPENHO: 20030036 - DATA: 20/03/2024
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.555,03 |
2.555,03 |
2.555,03 |
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EMPENHO: 20030037 - DATA: 20/03/2024
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA P [...]
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421,05 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 20030038 - DATA: 20/03/2024
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
11,00 |
11,00 |
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EMPENHO: 20030039 - DATA: 20/03/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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0,10 |
0,10 |
0,10 |
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EMPENHO: 20030036 - DATA: 20/03/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARTE DO MES DE M [...]
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12.124,71 |
2.555,03 |
2.555,03 |
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EMPENHO: 20030025 - DATA: 20/03/2024
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS [...]
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5.000,00 |
2.947,37 |
2.947,37 |
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EMPENHO: 20030029 - DATA: 20/03/2024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSORA RICOH, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.070,00 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 20030034 - DATA: 20/03/2024
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENT DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA- CRAS, CON [...]
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1.650,00 |
433,68 |
433,68 |
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EMPENHO: 20030046 - DATA: 20/03/2024
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.088,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030047 - DATA: 20/03/2024
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSECORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAV [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030056 - DATA: 20/03/2024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO.
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760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030058 - DATA: 20/03/2024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE DIVERSAS IMPRESSORAS MPF 1120, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030059 - DATA: 20/03/2024
ESCOSSIA & PITA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO DESTINADO A TRATAMENTOS DE REABILITAÇAO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELO SETOR DE FISIOTE [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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