Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
GABRIELA DA SILVA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
203,87 |
203,87 |
203,87 |
|
EMPENHO: 06020031 - DATA: 06/02/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 06020030 - DATA: 06/02/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 06020029 - DATA: 06/02/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA,
|
45.684,62 |
203,87 |
203,87 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
|
32.051,29 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 06020036 - DATA: 06/02/2025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
|
EMPENHO: 06020027 - DATA: 06/02/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.455,24 |
2.455,24 |
2.455,24 |
|
EMPENHO: 06020023 - DATA: 06/02/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.812,86 |
5.812,86 |
5.812,86 |
|
EMPENHO: 06020022 - DATA: 06/02/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.233,13 |
2.233,13 |
2.233,13 |
|
EMPENHO: 06020038 - DATA: 06/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO.
|
45.684,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020034 - DATA: 06/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
483,83 |
483,83 |
483,83 |
|
EMPENHO: 06020033 - DATA: 06/02/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
158,56 |
158,56 |
158,56 |
|
EMPENHO: 06020035 - DATA: 06/02/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
44,46 |
44,46 |
44,46 |
|
EMPENHO: 06020032 - DATA: 06/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
840,00 |
840,00 |
840,00 |
|
EMPENHO: 06020028 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 06020025 - DATA: 06/02/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
4.734,50 |
4.734,50 |
4.734,50 |
|
EMPENHO: 06020024 - DATA: 06/02/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
4.976,10 |
4.976,10 |
4.976,10 |
|
EMPENHO: 05020027 - DATA: 05/02/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 05020022 - DATA: 05/02/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2025
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
GABINETE
OS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA [...]
|
14.515,02 |
14.515,02 |
14.515,02 |
|
EMPENHO: 05020026 - DATA: 05/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
50.001,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020025 - DATA: 05/02/2025
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNIC [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 05020020 - DATA: 05/02/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
1.288,66 |
1.288,66 |
1.288,66 |
|
EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
140,64 |
140,64 |
140,64 |
|
EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
7.614,15 |
7.614,15 |
7.614,15 |
|
