Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07020015 - DATA: 07/02/2025
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I [...]
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11.829,48 |
11.829,48 |
11.829,48 |
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EMPENHO: 07020090 - DATA: 07/02/2025
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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1.612,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020089 - DATA: 07/02/2025
LUCIVANDA ALVES COSTA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNIC [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020088 - DATA: 07/02/2025
ANA SUZY DIAS VIEIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE M [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020025 - DATA: 07/02/2025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NO [...]
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4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
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EMPENHO: 07020096 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMB [...]
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020095 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNI [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020094 - DATA: 07/02/2025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020092 - DATA: 07/02/2025
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REAL [...]
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2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020091 - DATA: 07/02/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALI [...]
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2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020087 - DATA: 07/02/2025
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINA [...]
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1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020086 - DATA: 07/02/2025
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MAN [...]
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1.812,00 |
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EMPENHO: 07020085 - DATA: 07/02/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
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4.639,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020084 - DATA: 07/02/2025
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UT [...]
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6.139,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020083 - DATA: 07/02/2025
JOÃO CARLOS FARIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE S [...]
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020082 - DATA: 07/02/2025
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUA [...]
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1.712,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020029 - DATA: 07/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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585,58 |
585,58 |
585,58 |
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EMPENHO: 07020020 - DATA: 07/02/2025
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
EDINALDO FERREIRA DA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
MARIA VILANIR PIRES GOMES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNIC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 07020113 - DATA: 07/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO.
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26.923,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020110 - DATA: 07/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO.
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54.487,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020030 - DATA: 07/02/2025
59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07020081 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020080 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020079 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICIPES EM DECORRENCIA DAS AÇOES REALIZADAS E [...]
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1.062,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020027 - DATA: 07/02/2025
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.423,32 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 07020026 - DATA: 07/02/2025
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.399,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 07020024 - DATA: 07/02/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( US ARTERIAL E VENOSO COM DOPPLER DO M.I.E, US PELVICA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE [...]
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820,00 |
6.660,00 |
6.660,00 |
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