Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02100011 - DATA: 02/10/2024
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA CIDADE DE MULU [...]
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NEST [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100046 - DATA: 01/10/2024
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 01100178 - DATA: 01/10/2024
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100197 - DATA: 01/10/2024
A AMARO F DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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2.301,15 |
2.301,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100027 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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GABINETE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE O [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2024
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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GABINETE
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01100172 - DATA: 01/10/2024
MT MARTINS BATISTA LTDA
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GABINETE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
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20.078,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100185 - DATA: 01/10/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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GABINETE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRAT [...]
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4.819,00 |
4.819,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2024
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE O [...]
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85,00 |
85,00 |
85,00 |
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EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2024
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100029 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL, REF MES DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100184 - DATA: 01/10/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
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1.722,20 |
1.722,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100198 - DATA: 01/10/2024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100037 - DATA: 01/10/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUT [...]
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138,18 |
138,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100044 - DATA: 01/10/2024
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASPORTE DE JOGADORES DA SEDE DE CARIDADE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE CAMPEONATO SUB 12, NA C [...]
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1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
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EMPENHO: 01100045 - DATA: 01/10/2024
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS ) NA ARENINHA SEDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 01100134 - DATA: 01/10/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
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101,36 |
101,36 |
101,36 |
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EMPENHO: 01100164 - DATA: 01/10/2024
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE
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842,11 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 01100165 - DATA: 01/10/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ARENINHA )SEDE,IPUEIRAS, CAMPOS BELO, SAO DOMINGOA) TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE [...]
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2.397,87 |
2.397,87 |
2.397,87 |
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EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2024
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 01100039 - DATA: 01/10/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2024
CONSTRUTORA MORFEU LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCE [...]
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31.479,54 |
31.479,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2024
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100033 - DATA: 01/10/2024
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024
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2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
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EMPENHO: 01100038 - DATA: 01/10/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024
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117,39 |
117,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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