Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03100001 - DATA: 03/10/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
1.263,80 |
1.263,80 |
1.263,80 |
|
EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
246,40 |
246,40 |
246,40 |
|
EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRA [...]
|
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
|
EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2024
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE PROTESE PPR SUPERIOR, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 03100006 - DATA: 03/10/2024
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 03100007 - DATA: 03/10/2024
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
780,00 |
780,00 |
780,00 |
|
EMPENHO: 03100010 - DATA: 03/10/2024
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 03100011 - DATA: 03/10/2024
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 03100013 - DATA: 03/10/2024
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
4.879,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2024
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES, PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO MUNI [...]
|
842,11 |
842,11 |
842,11 |
|
EMPENHO: 02100009 - DATA: 02/10/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
682,10 |
682,10 |
682,10 |
|
EMPENHO: 02100013 - DATA: 02/10/2024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 02100020 - DATA: 02/10/2024
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100021 - DATA: 02/10/2024
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
4.078,75 |
4.078,75 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2024
RM TELECOM LTDA
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
EMPENHO: 02100014 - DATA: 02/10/2024
RM TELECOM LTDA
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2024
LORENA PONTES MARTINS MESQUITA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINITRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
842,11 |
842,11 |
842,11 |
|
EMPENHO: 02100003 - DATA: 02/10/2024
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
132.380,58 |
132.380,58 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100015 - DATA: 02/10/2024
VANDEILSON DOS SANTOS SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS N [...]
|
2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
|
EMPENHO: 02100016 - DATA: 02/10/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBR [...]
|
101,23 |
101,23 |
101,23 |
|
EMPENHO: 02100017 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA E REPAROS DE VEICULOS, MAQUINAS E CAÇAMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
4.347,37 |
4.347,37 |
4.347,37 |
|
EMPENHO: 02100018 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO CHAGAS TAVARES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, NA IMPEZA DO ENTORNO DA IGREJA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APAR [...]
|
368,42 |
368,42 |
368,42 |
|
EMPENHO: 02100019 - DATA: 02/10/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
29,86 |
29,86 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2024
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO.
|
817,46 |
817,46 |
817,46 |
|
EMPENHO: 02100004 - DATA: 02/10/2024
GERLUCIO OLIVEIRA LIMA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
|
EMPENHO: 02100005 - DATA: 02/10/2024
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA VIAGEM MISSIONÁRIA - ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
1.368,42 |
1.368,42 |
1.368,42 |
|
EMPENHO: 02100006 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO ECC (ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO), PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
631,58 |
631,58 |
631,58 |
|
EMPENHO: 02100007 - DATA: 02/10/2024
MARIANA RODRIGUES AMORIM
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS CABOCLOS - FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ), NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
|
EMPENHO: 02100008 - DATA: 02/10/2024
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 02100010 - DATA: 02/10/2024
JOSE ALLAN DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ONIBUS), PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES DA LOCALIDADE DE BARRA DO LEÃO PARA A LOCALIDADE DE CABOCLOS, PARA QUE OS [...]
|
526,32 |
526,32 |
526,32 |
|
