Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31030037 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
315,79 |
315,79 |
|
EMPENHO: 31030061 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º [...]
|
598,00 |
598,00 |
598,00 |
|
EMPENHO: 31030060 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º [...]
|
598,00 |
598,00 |
598,00 |
|
EMPENHO: 31030059 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º [...]
|
598,00 |
598,00 |
598,00 |
|
EMPENHO: 31030058 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIG [...]
|
193,80 |
193,80 |
193,80 |
|
EMPENHO: 31030057 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO D [...]
|
193,80 |
193,80 |
193,80 |
|
EMPENHO: 31030056 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTUR [...]
|
173,40 |
173,40 |
173,40 |
|
EMPENHO: 31030043 - DATA: 31/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBAN [...]
|
173,40 |
173,40 |
173,40 |
|
EMPENHO: 31030104 - DATA: 31/03/2025
P. A. M OLIVEIRA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE R [...]
|
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030071 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRAD [...]
|
7.280,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030068 - DATA: 31/03/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - ADMINISTRACAO,GESTÃO E PLANEJAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O [...]
|
887,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030033 - DATA: 31/03/2025
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL Nº 1785 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, [...]
|
7.400,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 31030036 - DATA: 31/03/2025
LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 31030069 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS/AGRICULTURA JUNTO AO BANCO DO BRADES [...]
|
163,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030053 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
12.140,85 |
12.140,85 |
12.140,85 |
|
EMPENHO: 31030052 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
19.791,32 |
19.791,32 |
19.791,32 |
|
EMPENHO: 31030051 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NE [...]
|
513,38 |
513,38 |
513,38 |
|
EMPENHO: 31030050 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MA [...]
|
293,10 |
293,10 |
293,10 |
|
EMPENHO: 31030049 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
64.765,58 |
64.765,58 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030047 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 31030046 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
315,79 |
315,79 |
|
EMPENHO: 31030045 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
631,58 |
631,58 |
631,58 |
|
EMPENHO: 31030070 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO/DEMUTRAN JUNTO AO BANCO DO BRADESCO REF [...]
|
2.141,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE.
|
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
|
EMPENHO: 31030034 - DATA: 31/03/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA [...]
|
2.010,96 |
2.010,96 |
2.010,96 |
|
EMPENHO: 31030033 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 31030019 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN [...]
|
970,00 |
970,00 |
970,00 |
|
EMPENHO: 31030018 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ES [...]
|
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
|
EMPENHO: 31030017 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NES [...]
|
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
|
EMPENHO: 31030016 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADE [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
