Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30090333 - DATA: 30/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO REFER [...]
|
2.711,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30090007 - DATA: 30/09/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
24.354,30 |
24.354,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30090006 - DATA: 30/09/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
65.312,00 |
65.312,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30090005 - DATA: 30/09/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
38.926,60 |
38.926,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30090051 - DATA: 30/09/2025
BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
43.927,11 |
0,00 |
35,65 |
|
EMPENHO: 30090045 - DATA: 30/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 202 [...]
|
104.468,08 |
44,82 |
44,82 |
|
EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO E JULHO DE 2025.
|
142,36 |
142,36 |
142,36 |
|
EMPENHO: 29090014 - DATA: 29/09/2025
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
315,79 |
315,79 |
|
EMPENHO: 29090004 - DATA: 29/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
524,17 |
524,17 |
524,17 |
|
EMPENHO: 29090016 - DATA: 29/09/2025
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO.
|
5.263,16 |
5.263,16 |
5.263,16 |
|
EMPENHO: 29090015 - DATA: 29/09/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA MUN [...]
|
4.232,40 |
4.232,40 |
4.232,40 |
|
EMPENHO: 29090013 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
15.589,60 |
15.589,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090012 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
42.120,54 |
42.120,54 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090006 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
6.003,33 |
6.003,33 |
6.003,33 |
|
EMPENHO: 29090007 - DATA: 29/09/2025
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 29090008 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
79.421,68 |
79.421,68 |
79.421,68 |
|
EMPENHO: 29090005 - DATA: 29/09/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.077,50 |
3.077,50 |
3.077,50 |
|
EMPENHO: 29090011 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
1.892,68 |
1.892,68 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090010 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
1.363,23 |
1.363,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090009 - DATA: 29/09/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
1.771,16 |
1.771,16 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090002 - DATA: 29/09/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
|
789,00 |
789,00 |
789,00 |
|
EMPENHO: 29090001 - DATA: 29/09/2025
EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
960,00 |
960,00 |
960,00 |
|
EMPENHO: 26090013 - DATA: 26/09/2025
LAVOISIER SERVICOS, COMERCIO E RECICLAGEM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
|
EMPENHO: 26090010 - DATA: 26/09/2025
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 26090008 - DATA: 26/09/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
|
541,50 |
541,50 |
541,50 |
|
EMPENHO: 26090005 - DATA: 26/09/2025
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025.
|
2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
|
EMPENHO: 26090012 - DATA: 26/09/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE PARA A VIAGEM DE CARIDADE A FORTALEZA-CE, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA O RETORNO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 26090011 - DATA: 26/09/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 018/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
|
1.075,30 |
1.075,30 |
1.075,30 |
|
EMPENHO: 26090002 - DATA: 26/09/2025
BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
78,48 |
78,48 |
78,48 |
|
EMPENHO: 26090003 - DATA: 26/09/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
