Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUE [...]
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30,30 |
83,70 |
83,70 |
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EMPENHO: 16010046 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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3.555,00 |
578,95 |
578,95 |
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EMPENHO: 16010081 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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56,36 |
56,36 |
56,36 |
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EMPENHO: 16010080 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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156,71 |
156,71 |
156,71 |
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EMPENHO: 16010075 - DATA: 16/01/2025
CASSIO SOARES DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16010020 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇA [...]
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5.925,00 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16010017 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/ [...]
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7.900,00 |
547,37 |
547,37 |
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EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 50/2024- [...]
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559,50 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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140,13 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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47,77 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010028 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
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4.439,80 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010023 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E [...]
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12.919,80 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO [...]
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163,59 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 16010040 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO [...]
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4.740,00 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16010039 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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8.108,16 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16010037 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CENT [...]
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4.747,90 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16010036 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO.
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2.897,60 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE A [...]
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704,70 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010033 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ES [...]
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44,33 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010032 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNT [...]
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2.125,24 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO [...]
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152,85 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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17,41 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 16010029 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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44,33 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE M [...]
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345,75 |
578,95 |
578,95 |
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EMPENHO: 16010024 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO [...]
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253,32 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010022 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
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17,41 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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135,30 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 16010100 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO [...]
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138,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010091 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIP [...]
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306,17 |
0,00 |
0,00 |
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