Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
CEARÁ DIESEL S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.061,90 |
2.061,90 |
2.061,90 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2025
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.601,00 |
1.601,00 |
1.601,00 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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194,95 |
194,95 |
194,95 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNI [...]
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920,00 |
920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010010 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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1,35 |
1,35 |
1,35 |
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EMPENHO: 17010013 - DATA: 17/01/2025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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473,68 |
473,68 |
473,68 |
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EMPENHO: 17010026 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PARTES CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 706 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NEST [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010015 - DATA: 17/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEI [...]
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122,65 |
122,65 |
122,65 |
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EMPENHO: 17010014 - DATA: 17/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANE [...]
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1.039,52 |
1.039,52 |
1.039,52 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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28.823,53 |
1.120,00 |
1.120,00 |
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EMPENHO: 17010012 - DATA: 17/01/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 17010011 - DATA: 17/01/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.799,00 |
2.799,00 |
2.799,00 |
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EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.337,58 |
4.337,58 |
4.337,58 |
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EMPENHO: 17010008 - DATA: 17/01/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
ELADIO PINHEIRO CANTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.804,56 |
5.804,56 |
5.804,56 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 17010016 - DATA: 17/01/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO [...]
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997,30 |
997,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
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1.971,88 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 16010015 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N [...]
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1.192,90 |
710,53 |
710,53 |
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EMPENHO: 16010019 - DATA: 16/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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132,00 |
132,00 |
132,00 |
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EMPENHO: 16010086 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOL [...]
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353,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010082 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOL [...]
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272,34 |
578,95 |
578,95 |
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EMPENHO: 16010074 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUN [...]
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449,52 |
578,95 |
578,95 |
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