Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.586,50 |
1.586,50 |
1.586,50 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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44,80 |
44,80 |
44,80 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.200,60 |
1.200,60 |
1.200,60 |
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EMPENHO: 21010075 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 ,DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO D [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010073 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 ,DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE [...]
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3.374,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010077 - DATA: 21/01/2025
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 ,DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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5.957,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE,NESTA DATA.
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298.745,17 |
2.061,90 |
2.061,90 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 20010015 - DATA: 20/01/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.770,60 |
2.770,60 |
2.770,60 |
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EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 20010007 - DATA: 20/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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696,00 |
696,00 |
696,00 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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4.380,82 |
4.380,82 |
4.380,82 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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327,54 |
327,54 |
327,54 |
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EMPENHO: 20010026 - DATA: 20/01/2025
MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025.
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2.615,80 |
2.615,80 |
2.615,80 |
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EMPENHO: 20010019 - DATA: 20/01/2025
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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GABINETE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 20010014 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.288,68 |
4.288,68 |
4.288,68 |
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EMPENHO: 20010018 - DATA: 20/01/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.974,95 |
2.974,95 |
2.974,95 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 20/01/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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781,25 |
781,25 |
781,25 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE
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545,00 |
545,00 |
545,00 |
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EMPENHO: 20010022 - DATA: 20/01/2025
JOAO THIAGO UCHOA JUCA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE..
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890,00 |
890,00 |
890,00 |
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EMPENHO: 20010021 - DATA: 20/01/2025
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.435,20 |
3.435,20 |
3.435,20 |
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EMPENHO: 20010020 - DATA: 20/01/2025
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 20010016 - DATA: 20/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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18.224,00 |
18.224,00 |
18.224,00 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
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58,33 |
58,33 |
58,33 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME RECIBO DE DECLARAÇÃO 50000303735554, DESTA MUNICIPALID [...]
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6.623,41 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 20010023 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
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5.824,26 |
5.824,26 |
5.824,26 |
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EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 20010011 - DATA: 20/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 20010010 - DATA: 20/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
CEARÁ DIESEL S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVE [...]
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684,00 |
684,00 |
684,00 |
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