Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24010061 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO GILAILSON INACIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUB [...]
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842,11 |
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EMPENHO: 24010060 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUN [...]
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842,11 |
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EMPENHO: 24010059 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
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526,32 |
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EMPENHO: 24010058 - DATA: 24/01/2025
DANIEL PEREIRA ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
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842,11 |
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EMPENHO: 24010057 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LI [...]
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442,11 |
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EMPENHO: 24010056 - DATA: 24/01/2025
ADRIANO SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOME [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 24010055 - DATA: 24/01/2025
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010054 - DATA: 24/01/2025
MANOEL SOARES FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010053 - DATA: 24/01/2025
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010051 - DATA: 24/01/2025
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010050 - DATA: 24/01/2025
JOSE DA COSTA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 24010049 - DATA: 24/01/2025
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010048 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010047 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO ALAN VIANA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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157,89 |
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EMPENHO: 24010046 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010045 - DATA: 24/01/2025
MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO M [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 24010044 - DATA: 24/01/2025
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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684,21 |
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EMPENHO: 24010043 - DATA: 24/01/2025
EURICO ALVES RIBEIRO FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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736,84 |
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EMPENHO: 24010042 - DATA: 24/01/2025
ISAEL ADRIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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736,84 |
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EMPENHO: 24010041 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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736,84 |
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EMPENHO: 24010040 - DATA: 24/01/2025
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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736,84 |
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EMPENHO: 24010039 - DATA: 24/01/2025
HUGO ANTONIO TRAJANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, [...]
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736,84 |
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EMPENHO: 24010038 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010037 - DATA: 24/01/2025
BENEVAL DOZIA DAMASIO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010036 - DATA: 24/01/2025
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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736,84 |
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0,00 |
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EMPENHO: 24010019 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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15.000,00 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 24010018 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO. REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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8.999,58 |
996,00 |
996,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
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1.077,32 |
1.077,32 |
1.077,32 |
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EMPENHO: 24010029 - DATA: 24/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
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19.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.
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5.666,55 |
5.666,55 |
5.666,55 |
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