Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
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11.850,00 |
252,52 |
252,52 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.546,87 |
5.546,87 |
5.546,87 |
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EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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439,00 |
439,00 |
439,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 706 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NE [...]
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4.760,00 |
5.546,87 |
5.546,87 |
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EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.
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10.815,77 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 28010026 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE ISS NESTA DATA.
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3.456,16 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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4.715,95 |
4.403,16 |
4.403,16 |
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EMPENHO: 28010017 - DATA: 28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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11.256,66 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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4.403,16 |
4.403,16 |
4.403,16 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 28010014 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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1.433,55 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010013 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
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3.409,28 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICI [...]
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3.366,28 |
7.081,55 |
7.081,55 |
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EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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1.408,55 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE [...]
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246,40 |
34.687,13 |
34.687,13 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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1.439,05 |
1.198,22 |
1.198,22 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
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3.486,28 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR REF A PARTE DA NOTA FISCAL N. 659 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
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4.834,80 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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252,52 |
252,52 |
252,52 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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7.081,55 |
7.081,55 |
7.081,55 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
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34.687,13 |
34.687,13 |
34.687,13 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 28010026 - DATA: 28/01/2025
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 28010024 - DATA: 28/01/2025
JOSIMAR DE LIMA FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE.
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4.084,21 |
4.084,21 |
4.084,21 |
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EMPENHO: 28010031 - DATA: 28/01/2025
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO [...]
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976,90 |
976,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010020 - DATA: 28/01/2025
ANA CLARA FERREIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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