Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080016 - DATA: 15/08/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 15080015 - DATA: 15/08/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 15080011 - DATA: 15/08/2025
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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644,33 |
644,33 |
644,33 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2025
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPA PARA CADEIRAS, PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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2.061,86 |
2.061,86 |
2.061,86 |
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EMPENHO: 15080023 - DATA: 15/08/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 15080021 - DATA: 15/08/2025
CEARÁ DIESEL S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.369,88 |
2.369,88 |
2.369,88 |
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EMPENHO: 15080020 - DATA: 15/08/2025
CEARÁ DIESEL S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR-CONDICIONADO DO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS VERI [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 15080019 - DATA: 15/08/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO, BIOEQUIPO,ISOSOURCE ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.513,10 |
1.513,10 |
1.513,10 |
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EMPENHO: 15080014 - DATA: 15/08/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 15080013 - DATA: 15/08/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 15080012 - DATA: 15/08/2025
ELADIO PINHEIRO CANTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 15080010 - DATA: 15/08/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
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634,35 |
634,35 |
634,35 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
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905,80 |
905,80 |
905,80 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE MINERAL DE 200ML, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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5.710,00 |
5.710,00 |
5.710,00 |
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EMPENHO: 14080008 - DATA: 14/08/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 14080006 - DATA: 14/08/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 14080004 - DATA: 14/08/2025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 14080067 - DATA: 14/08/2025
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIS [...]
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3.400,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080061 - DATA: 14/08/2025
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAS, CONFOR [...]
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11.072,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080010 - DATA: 14/08/2025
RM TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. DE INTERESSE [...]
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445,00 |
445,00 |
445,00 |
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EMPENHO: 14080012 - DATA: 14/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,66 |
177,66 |
177,66 |
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EMPENHO: 14080011 - DATA: 14/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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96,38 |
96,38 |
96,38 |
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EMPENHO: 14080014 - DATA: 14/08/2025
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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GABINETE
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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901,00 |
901,00 |
901,00 |
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EMPENHO: 14080018 - DATA: 14/08/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 14080013 - DATA: 14/08/2025
ANA RAQUEL LIMA MENDONÇA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1ª EDIÇÃO CORRE JUNTO CARIDADE A SE REALIZAR NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 14080029 - DATA: 14/08/2025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, ONIBUS ESCOLARES ( AMARELOS ) DE PLACAS K-VW0610 E K-MB0422, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDA [...]
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3.704,09 |
3.704,09 |
3.704,09 |
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EMPENHO: 14080179 - DATA: 14/08/2025
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
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3.789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080027 - DATA: 14/08/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAIS AMARELOS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.861,14 |
1.861,14 |
1.861,14 |
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EMPENHO: 14080026 - DATA: 14/08/2025
LATÃO AUTOPEÇAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.236,91 |
3.236,91 |
3.236,91 |
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