Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05110017 - DATA: 05/11/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 9° TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE RETIRO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NE [...]
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4.454,70 |
4.454,70 |
4.454,70 |
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EMPENHO: 05110006 - DATA: 05/11/2025
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NA REALI [...]
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350,52 |
350,52 |
350,52 |
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EMPENHO: 05110005 - DATA: 05/11/2025
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO PERIODO DE 02 A 12 DE OUTUBRO DE 2025, NA COMUNI [...]
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473,68 |
473,68 |
473,68 |
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EMPENHO: 05110013 - DATA: 05/11/2025
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 05110014 - DATA: 05/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05110015 - DATA: 05/11/2025
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ATÉ A COMUNIDADE DO AGRESTE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 05110016 - DATA: 05/11/2025
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 05110023 - DATA: 05/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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24,27 |
24,27 |
24,27 |
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EMPENHO: 05110010 - DATA: 05/11/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPI [...]
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1.215,62 |
1.215,62 |
1.215,62 |
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EMPENHO: 05110011 - DATA: 05/11/2025
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
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12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
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EMPENHO: 05110012 - DATA: 05/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 05110024 - DATA: 05/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
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660,63 |
660,63 |
660,63 |
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EMPENHO: 05110065 - DATA: 05/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SOLUÇAO INTEGRADA DE SOFTWARE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TECNICO [...]
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254,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110067 - DATA: 05/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS ( INSTALAÇAO FISICA DE CABOS, CONECTORES, ROTEADORES, SWITCHES, FIXADORES, TOMA [...]
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90,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110068 - DATA: 05/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110069 - DATA: 05/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110070 - DATA: 05/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110025 - DATA: 05/11/2025
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER DESTINADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAU [...]
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137,50 |
137,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110026 - DATA: 05/11/2025
LIVIA TAVARES UCHOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER DESTINADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA LIVIA TAVARES UCHOA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAUDE ESCOL [...]
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137,50 |
137,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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78,48 |
78,48 |
78,48 |
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EMPENHO: 05110009 - DATA: 05/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 05110007 - DATA: 05/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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274,68 |
274,68 |
274,68 |
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EMPENHO: 05110018 - DATA: 05/11/2025
MARIA VANZITA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05110019 - DATA: 05/11/2025
LETICIA LAYANE PINHO DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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230,00 |
230,00 |
230,00 |
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EMPENHO: 04110026 - DATA: 04/11/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110027 - DATA: 04/11/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.307,06 |
3.307,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110028 - DATA: 04/11/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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14.396,65 |
14.396,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110030 - DATA: 04/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
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4.526,00 |
4.526,00 |
4.526,00 |
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EMPENHO: 04110031 - DATA: 04/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
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3.500,50 |
3.500,50 |
3.500,50 |
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EMPENHO: 04110032 - DATA: 04/11/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( RM DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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