Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10110021 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA NO PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 10110022 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 15º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.789,47 |
5.789,47 |
5.789,47 |
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EMPENHO: 10110024 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR O TIME DE FUTEBOL MASCULINO A CAMPEONATO INTERMUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM/CE.
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2.505,26 |
2.505,26 |
2.505,26 |
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EMPENHO: 10110030 - DATA: 10/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE [...]
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623,85 |
623,85 |
623,85 |
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EMPENHO: 10110031 - DATA: 10/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, [...]
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3.448,26 |
3.448,26 |
3.448,26 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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41.426,61 |
41.426,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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67.812,00 |
67.812,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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26.854,30 |
26.854,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110017 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.001,23 |
3.001,23 |
3.001,23 |
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EMPENHO: 10110018 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.006,07 |
6.006,07 |
6.006,07 |
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EMPENHO: 10110091 - DATA: 10/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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19.492,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110092 - DATA: 10/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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13.507,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110014 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, A SER REALIZADO NO DIA 16 [...]
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3.556,50 |
3.556,50 |
3.556,50 |
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EMPENHO: 10110015 - DATA: 10/11/2025
LM CAMPOS EIRELI ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO POL [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 10110090 - DATA: 10/11/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
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105.916,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
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3.402,11 |
3.402,11 |
3.402,11 |
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EMPENHO: 07110008 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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91,56 |
91,56 |
91,56 |
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EMPENHO: 07110011 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.315,16 |
2.315,16 |
2.315,16 |
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EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTO NA REGIÇÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.257,89 |
2.257,89 |
2.257,89 |
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EMPENHO: 07110187 - DATA: 07/11/2025
ADERVAL PEREIRA DE ARAUJO
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DISTRITO DE SÃ [...]
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1.052,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110012 - DATA: 07/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 A SEREM DESTINADAS AS SECRETARIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.
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19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110003 - DATA: 07/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.459,25 |
3.459,25 |
3.459,25 |
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EMPENHO: 07110005 - DATA: 07/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
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EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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355,00 |
355,00 |
355,00 |
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EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.543,44 |
1.543,44 |
1.543,44 |
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EMPENHO: 07110009 - DATA: 07/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA COM NEUROLOGISTA COM PERCUSSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 07110401 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE FRANCISCO DEYSON RI [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110402 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE MARIA NAIRES GALDIN [...]
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93,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110403 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE DANIELE LUSTOSA SAN [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110404 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE IANDRA KARINE SAMPA [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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