Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03100009 - DATA: 03/10/2025
FRANCISCO EVALDO CAVALCANTE DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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517,95 |
517,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100008 - DATA: 03/10/2025
ANTONIO CARLOS GERMANO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
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6.215,00 |
6.215,00 |
6.215,00 |
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EMPENHO: 03100007 - DATA: 03/10/2025
MARIA DE FATIMA DA CRUZ MARTINS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( GALINHA CAIPIRA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
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39.840,00 |
39.840,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2025
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCO [...]
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1.970,99 |
1.970,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2025
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.934,83 |
5.934,83 |
5.934,83 |
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EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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468,78 |
468,78 |
468,78 |
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EMPENHO: 03100001 - DATA: 03/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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553,51 |
553,51 |
553,51 |
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EMPENHO: 03100022 - DATA: 03/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DO [...]
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43,80 |
43,80 |
43,80 |
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EMPENHO: 03100021 - DATA: 03/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALID [...]
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209,36 |
209,36 |
209,36 |
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EMPENHO: 02100019 - DATA: 02/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 02100005 - DATA: 02/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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104,64 |
104,64 |
104,64 |
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EMPENHO: 02100004 - DATA: 02/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 02100013 - DATA: 02/10/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 02100020 - DATA: 02/10/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE [...]
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43,40 |
43,40 |
43,40 |
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EMPENHO: 02100015 - DATA: 02/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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695,27 |
695,27 |
695,27 |
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EMPENHO: 02100008 - DATA: 02/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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114,65 |
114,65 |
114,65 |
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EMPENHO: 02100006 - DATA: 02/10/2025
ANTONIO DANILO ROCHA LOPES
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL VAQUEJADA PARQUE PR A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.210,53 |
4.210,53 |
4.210,53 |
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EMPENHO: 02100016 - DATA: 02/10/2025
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024 [...]
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457.807,34 |
355.000,00 |
355.000,00 |
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EMPENHO: 02100007 - DATA: 02/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO [...]
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326,08 |
326,08 |
326,08 |
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EMPENHO: 02100030 - DATA: 02/10/2025
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. PG DOS RESTO A PAGAR
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100011 - DATA: 02/10/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100010 - DATA: 02/10/2025
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2025
GM METAL LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CHAPEAMENTO GERAL DE UM PORTÃO DO PREDIO DA CRECHE FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA S [...]
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1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 02100018 - DATA: 02/10/2025
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03,08,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2 [...]
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7.541,62 |
7.541,62 |
7.541,62 |
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EMPENHO: 02100017 - DATA: 02/10/2025
ELADIO PINHEIRO CANTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE [...]
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13.468,56 |
13.468,56 |
13.468,56 |
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EMPENHO: 02100003 - DATA: 02/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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702,00 |
702,00 |
702,00 |
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EMPENHO: 02100009 - DATA: 02/10/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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91,56 |
91,56 |
91,56 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
VALDELIA FREITAS OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 02100014 - DATA: 02/10/2025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( [...]
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275,00 |
275,00 |
275,00 |
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