Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06100003 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
78.087,35 |
78.087,35 |
78.087,35 |
|
EMPENHO: 06100026 - DATA: 06/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
104,24 |
104,24 |
104,24 |
|
EMPENHO: 06100025 - DATA: 06/10/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE OUTUBRO DE 2025.
|
10.505,58 |
10.505,58 |
10.505,58 |
|
EMPENHO: 06100024 - DATA: 06/10/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2025.
|
10.505,58 |
10.505,58 |
10.505,58 |
|
EMPENHO: 06100017 - DATA: 06/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
1.330,50 |
1.330,50 |
1.330,50 |
|
EMPENHO: 06100016 - DATA: 06/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
3.142,25 |
3.142,25 |
3.142,25 |
|
EMPENHO: 06100004 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
29.566,09 |
29.566,09 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100001 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
28.415,02 |
28.415,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100008 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
1.972,99 |
1.972,99 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100007 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
1.369,67 |
1.369,67 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100005 - DATA: 06/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
1.676,35 |
1.676,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100019 - DATA: 03/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
52,97 |
52,97 |
52,97 |
|
EMPENHO: 03100017 - DATA: 03/10/2025
GM METAL LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
985,00 |
985,00 |
985,00 |
|
EMPENHO: 03100016 - DATA: 03/10/2025
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ELETRODO P/ MONITORAÇAO CARDIACA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 03100015 - DATA: 03/10/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.146,45 |
1.146,45 |
1.146,45 |
|
EMPENHO: 03100006 - DATA: 03/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
3.056,75 |
3.056,75 |
3.056,75 |
|
EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
1.391,00 |
1.391,00 |
1.391,00 |
|
EMPENHO: 03100011 - DATA: 03/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
30.551,04 |
30.551,04 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100012 - DATA: 03/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
30.610,05 |
30.610,05 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100014 - DATA: 03/10/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (NUTREN SEM SABOR) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
792,00 |
792,00 |
792,00 |
|
EMPENHO: 03100023 - DATA: 03/10/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
44,50 |
44,50 |
44,50 |
|
EMPENHO: 03100010 - DATA: 03/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
230,71 |
230,71 |
230,71 |
|
EMPENHO: 03100013 - DATA: 03/10/2025
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DO [...]
|
3.715,79 |
3.715,79 |
3.715,79 |
|
EMPENHO: 03100025 - DATA: 03/10/2025
BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,08 |
13,08 |
13,08 |
|
EMPENHO: 03100027 - DATA: 03/10/2025
LEMA TREINAMENTO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÕES DE CURSO GESTÃO ATIVA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA [...]
|
3.147,00 |
3.147,00 |
3.147,00 |
|
EMPENHO: 03100018 - DATA: 03/10/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
91,56 |
91,56 |
91,56 |
|
EMPENHO: 03100026 - DATA: 03/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
|
105,01 |
105,01 |
105,01 |
|
EMPENHO: 03100024 - DATA: 03/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER SERVIDOS AOS MUNICIPES COMTEMPLADOS AO RECEBIMENTO DO SEGURO SAFRA EM DIVERSAS LOCALIDADES [...]
|
4.093,70 |
4.093,70 |
4.093,70 |
|
EMPENHO: 03100015 - DATA: 03/10/2025
F C CUNHA RUFINO - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. PG DOS RESTO A PAGAR.
|
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100020 - DATA: 03/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
25,04 |
25,04 |
25,04 |
|
