lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 19149 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/01/2025 - 16:38:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
07/02/2024 EMPENHO: 05020044
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. DAMIAO CARDOSO DE FREITAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
684,15
07/02/2024 EMPENHO: 02020068
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
910,00
07/02/2024 EMPENHO: 08010015
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇAO DE VENOSAN, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
575,00
07/02/2024 EMPENHO: 02020044
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE REALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.
315,79
07/02/2024 EMPENHO: 05020024
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO.
157,89
07/02/2024 EMPENHO: 02010271
758.XXX.XXX-91
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
3.287,00
07/02/2024 EMPENHO: 29010008
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.
2.105,26
07/02/2024 EMPENHO: 30010006
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
2.105,26
07/02/2024 EMPENHO: 01020070
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
2.105,26
07/02/2024 EMPENHO: 02020040
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024.
2.105,26
07/02/2024 EMPENHO: 02020041
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024.
2.105,26
07/02/2024 EMPENHO: 31010056
655.XXX.XXX-20
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
2.105,26
07/02/2024 EMPENHO: 01020069
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO A SER UTILIZADO NAS FORMAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE. PARA DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E [...]
947,37
07/02/2024 EMPENHO: 02020039
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA CARREATA DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO. A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NA ZONA RURAL, DESTA MU [...]
147,37
07/02/2024 EMPENHO: 01020068
048.XXX.XXX-96
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DIVERSAS FORMAÇÕES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
947,37
07/02/2024 EMPENHO: 01020067
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
389,47
07/02/2024 EMPENHO: 02020038
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
378,95
07/02/2024 EMPENHO: 02020037
003.XXX.XXX-03
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.421,05
07/02/2024 EMPENHO: 02010261
264.XXX.XXX-59
MARIA LUCIA FERNANDES SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
900,00
06/02/2024 EMPENHO: 06020031
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
250,00
06/02/2024 EMPENHO: 06020030
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
357,36
06/02/2024 EMPENHO: 01020406
36.970.859/0001-70
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
9.000,00
06/02/2024 EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
48,00
06/02/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
24,00
06/02/2024 EMPENHO: 06020032
064.XXX.XXX-70
MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
421,05
06/02/2024 EMPENHO: 06020033
030.XXX.XXX-39
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
421,05
06/02/2024 EMPENHO: 06020036
049.XXX.XXX-25
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
421,05
06/02/2024 EMPENHO: 31010001
49.671.963/0001-06
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
130.938,56
05/02/2024 EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
12,00
05/02/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024