Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
07/02/2024 |
EMPENHO: 05020044
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. DAMIAO CARDOSO DE FREITAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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684,15 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020068
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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910,00 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 08010015
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENOSAN, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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575,00 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020044
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE REALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 05020024
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO.
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157,89 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02010271
758.XXX.XXX-91
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
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3.287,00 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 29010008
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 30010006
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 01020070
080.XXX.XXX-25
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020040
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020041
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 31010056
655.XXX.XXX-20
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 01020069
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO A SER UTILIZADO NAS FORMAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE. PARA DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E [...]
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947,37 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020039
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA CARREATA DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO. A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NA ZONA RURAL, DESTA MU [...]
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147,37 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 01020068
048.XXX.XXX-96
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DIVERSAS FORMAÇÕES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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947,37 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 01020067
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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389,47 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020038
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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378,95 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02020037
003.XXX.XXX-03
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.421,05 |
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07/02/2024 |
EMPENHO: 02010261
264.XXX.XXX-59
MARIA LUCIA FERNANDES SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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900,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020031
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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250,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020030
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
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357,36 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 01020406
36.970.859/0001-70
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
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9.000,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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48,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020032
064.XXX.XXX-70
MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
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421,05 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020033
030.XXX.XXX-39
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
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421,05 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 06020036
049.XXX.XXX-25
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
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421,05 |
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06/02/2024 |
EMPENHO: 31010001
49.671.963/0001-06
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
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130.938,56 |
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05/02/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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12,00 |
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05/02/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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60,00 |
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