Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 24060039
01.740.627/0015-47
PFM COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.903,74 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 27060001
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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33.926,60 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060039
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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4.999,05 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070017
666.XXX.XXX-87
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.631,58 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 30060051
506.XXX.XXX-00
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.546,39 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060028
636.XXX.XXX-87
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA.
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1.578,95 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060029
973.XXX.XXX-68
ANA PAULA LOPES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060030
919.XXX.XXX-68
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060031
653.XXX.XXX-44
RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.894,74 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060032
068.XXX.XXX-55
JAINA MOREIRA DA COSTA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.894,74 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060033
477.XXX.XXX-04
VALDENORA CARLOS VICENTE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060034
057.XXX.XXX-40
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060035
014.XXX.XXX-04
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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789,47 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060036
047.XXX.XXX-81
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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564,17 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02050495
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFO [...]
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58.500,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060021
35.069.947/0001-33
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TE [...]
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1.100,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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38,07 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 27060036
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060014
15.680.672/0001-62
CONNECT.COM LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PA [...]
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1.950,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 30060054
26.846.738/0001-68
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,66 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 25060038
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.999,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070005
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE GELAGUA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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699,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
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15.299,35 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060033
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.593,25 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060032
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.777,25 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 11060039
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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31.334,02 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 24060026
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.045,25 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 24060029
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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75.202,75 |
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