Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
07.197.122/0005-92
J.ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRE [...]
|
05060028 |
3.851,70 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050106
32.835.515/0001-06
CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNI [...]
|
05060040 |
6.500,30 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050107
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
05060043 |
9.219,48 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050108
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
05060059 |
13.996,38 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 29050019
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
|
05060089 |
1.997,41 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 19050020
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
05060064 |
443,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01040428
***.011.853-**
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 [...]
|
05060002 |
1.621,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 07050038
***.405.673-**
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 08, 15, 22, 29 E 30 DE MAIO DE 2026 [...]
|
05060082 |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05050043
***.301.183-**
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 [...]
|
05060083 |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050301
***.106.973-**
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 26 DE DE MAIO DE 2026.
|
05060084 |
2.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 06050016
***.338.363-**
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07, 14 E 28 DE MAIO DE 2026.
|
05060088 |
1.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060007
***.473.793-**
THIAGO DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ``COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE - CE´´. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
|
05060004 |
5.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060015
***.702.633-**
JONATHA DAVID LINO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ``COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE - CE´´. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
|
05060006 |
6.200,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 26050020
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 28/05/2026.
|
05060092 |
900,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 26050021
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA27/05/2026. .
|
05060093 |
1.400,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 13050009
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 15/052026.
|
05060094 |
900,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05060022
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
05060104 |
690,04 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 20050024
62.658.151/0001-99
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC COLUNA S/C ) NA PACIENTE FRANCISCA VALDIZA ROCHA PEREIRA, ( TC CRANIO S/C ) NO PACIENTE FRANCISCO CLEYTON FELIX DE SI [...]
|
05060061 |
765,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05060016
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
05060100 |
119,43 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050104
23.584.287/0001-40
FRANCISCO JOSE COSTA DE OLIVEIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SHOW DE BALÕES- TERÇO DE BALÕES PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 06/06/2026. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
|
05060003 |
4.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050105
05.745.677/0001-72
ESTRUTURA EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 06/06/2026, EM CARIDADE/CE. EQUIPAMENTOS: PISO/TABLADO, COBERTA, [...]
|
05060005 |
18.800,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060022
49.835.289/0001-58
49.835.289 CLAUDIO MARCIO AMANCIO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS E PAINEL DE LED PARA A(COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2026) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
05060008 |
5.950,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05060019
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
05060101 |
13,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05060008
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 120 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE VACINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
05060095 |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 03060001
***.355.173-**
MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
05060009 |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
***.438.303-**
ANA MARIANA DOS SANTOS SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
05060010 |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 03060003
***.295.103-**
MARIA NATALIA MORAES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
05060011 |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 03060004
***.386.293-**
ISMAEL FERREIRA FORTE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
05060012 |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 03060005
***.354.443-**
ANA MARIA BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
05060013 |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 03060006
***.733.563-**
MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
05060014 |
150,00 |
|
