Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010336
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (CONCURSADOS DIVERSOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS.
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1.613,04 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010326
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS.
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62,04 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 08020185
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO [...]
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200,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 08020186
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE [...]
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400,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 08020187
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO [...]
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200,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020002
09.423.609/0001-48
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.353,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020041
35.817.203/0001-50
GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.075,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 11010003
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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996,50 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 04010001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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557,90 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05010001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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161,10 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 04010013
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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1.192,50 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 03010005
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.995,20 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 17010012
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.996,60 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 29010001
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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900,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 15010005
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.450,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 22010017
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.040,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 04010008
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 09020395
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO.
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3.924,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 09020394
07.965.809/0006-01
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, NESTE MUNICIPIO.
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2.665,38 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 08020178
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE
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390,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020026
48.583.498/0001-99
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO
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3.259,78 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020040
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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467,64 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020039
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.713,87 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020038
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 06020023
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020033
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.360,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 05020034
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (REDE, CHUTEIRA, TROFEU, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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3.199,14 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 06020035
025.XXX.XXX-10
ANA ISABELLE GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPA [...]
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300,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 02010126
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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4.500,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 01020065
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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