Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020009
617.XXX.XXX-56
FRANCISCO ALEX VIANA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23020009
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA TROCA DE PEÇAS, NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENC [...]
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1.500,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010139
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020043
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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120,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020042
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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114,55 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020041
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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751,79 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020001
07.954.514/0001-25
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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4.317,95 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020003
033.XXX.XXX-88
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020005
920.XXX.XXX-68
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020006
973.XXX.XXX-00
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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210,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020007
875.XXX.XXX-15
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020008
055.XXX.XXX-06
FRANCISCA SOCORRO MENDES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020009
601.XXX.XXX-65
JOSIANE DA SILVA FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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270,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020010
022.XXX.XXX-08
SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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520,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 27020014
618.XXX.XXX-07
VICTORIA RAISSA CARDOSO GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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460,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010300
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2024.
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1.314,72 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020047
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
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200,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020048
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
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400,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 28020049
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO COMPREV, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
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200,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23020028
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.122,04 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 26020005
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SE [...]
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7.656,42 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23020005
63.458.913/0001-76
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA [...]
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1.347,18 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 26020004
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA P [...]
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2.291,44 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 08020168
05.523.553/0001-42
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
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1.403,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 29010013
05.523.553/0001-42
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
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950,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 29010014
05.523.553/0001-42
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
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603,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23020019
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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728,37 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23020020
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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872,91 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 23020021
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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880,00 |
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