Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 15030023
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE [...]
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500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030174
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26- [...]
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32.794,51 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020281
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 28030035
10.382.544/0001-19
RITMICA PRODUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO), REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12.802,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040028
19.403.742/0001-96
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDA [...]
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5.897,50 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030175
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011 [...]
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40.539,49 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030172
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
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256.044,69 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030173
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2 [...]
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73.466,99 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 20030041
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA WA130 NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE
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5.921,67 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040010
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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264,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040002
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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2.283,77 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040001
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
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302,64 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040011
052.XXX.XXX-32
BERGSON LEANDRO DIAS SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
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3.287,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040012
006.XXX.XXX-81
DEYSON DA CRUZ MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
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3.287,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040032
63.473.235/0002-00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS) A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E [...]
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6.669,05 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 27030061
03.103.166/0001-21
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( ARMARIOS DE AÇO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.666,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03040015
030.XXX.XXX-81
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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180,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040005
601.XXX.XXX-30
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040006
044.XXX.XXX-09
MICHELE MARIA LOPES SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040007
087.XXX.XXX-63
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040008
117.XXX.XXX-91
RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040009
954.XXX.XXX-10
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040010
954.XXX.XXX-10
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040011
042.XXX.XXX-77
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040012
954.XXX.XXX-10
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 04040013
965.XXX.XXX-49
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
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