Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 18040037
49.926.925/0001-57
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CO [...]
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30.365,41 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050007
669.XXX.XXX-91
CARLOS A ALVES DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050008
893.XXX.XXX-00
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050009
043.XXX.XXX-23
KATIA MARITNS ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050010
037.XXX.XXX-23
KATIANA MARTINS MACEDO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050011
952.XXX.XXX-00
FRANCISCO WAGNER FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03040013
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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2.267,36 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22030016
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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859,57 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 12030013
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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1.002,45 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22020059
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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958,57 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 05020013
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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589,59 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 11030021
01.209.564/0001-00
MAURA VIANA CUNHA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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17.641,55 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 30040019
49.224.828/0001-12
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.220,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040064
07.965.809/0034-65
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.939,41 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02040040
01.209.564/0001-00
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA P [...]
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11.966,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030048
01.209.564/0001-00
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA P [...]
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9.796,87 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08040024
01.209.564/0001-00
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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5.592,14 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04030047
01.209.564/0001-00
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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7.876,27 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22040027
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
5.522,61 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22040026
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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84.521,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040068
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA DE PLACA OSL-1298 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALI [...]
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2.526,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040074
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPAL [...]
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591,76 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03040014
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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20.690,78 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22030013
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
302,80 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22020055
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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11.102,22 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22020057
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N° 17 [...]
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751,05 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040325
10.540.369/0001-40
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024
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12.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040327
068.XXX.XXX-44
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO [...]
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1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030799
277.XXX.XXX-00
REINALDO LUZ MARQUES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA [...]
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2.312,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030795
083.XXX.XXX-25
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNICIPA [...]
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1.412,00 |
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