Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 31070006
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -UADAFF, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁ [...]
|
07080036 |
414,02 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 28070031
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SUPORTE NO ANEXO DE A [...]
|
07080035 |
805,31 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 30070077
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (MISSA DO VAQUEIRO), NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
07080004 |
1.899,15 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 23070039
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
07080005 |
2.879,20 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 24070012
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
07080006 |
1.875,78 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 24070019
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
07080009 |
1.908,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 24070020
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
07080010 |
3.905,70 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 03080030
64.535.814/0001-03
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (KIT CONTENDO CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO) DESTINADOS À EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DO DIA DOS [...]
|
07080075 |
1.500,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 28070037
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE, SERINGA DESC, BIOEQUIPO, BIOFRASCO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
07080061 |
1.534,10 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070025
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, SERINGA, BIOEQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
07080049 |
1.258,10 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 28070036
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE JUNIOR, SERINGA DESC, BIOEQUIPO, BIOFRASCO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
07080048 |
1.114,95 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070418
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
07080081 |
9.900,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01060340
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
07080080 |
9.900,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01060345
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
07080079 |
9.900,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01060344
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
07080078 |
9.900,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01060350
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
07080019 |
4.500,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01060356
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
07080020 |
4.500,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070033
***.899.803-**
IVIA KESIA FERREIRA COELHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO D [...]
|
07080074 |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 20070018
***.272.623-**
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOM [...]
|
07080073 |
4.210,53 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070032
***.086.803-**
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCENDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇ [...]
|
07080072 |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070031
***.669.843-**
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
07080071 |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070030
***.702.603-**
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
07080070 |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070029
***.989.913-**
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
07080069 |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070028
***.068.703-**
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
07080068 |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070064
***.182.123-**
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
07080067 |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070065
***.407.743-**
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
07080066 |
578,95 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070066
***.961.403-**
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
07080065 |
894,74 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070067
***.596.103-**
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
07080064 |
842,11 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070068
***.346.683-**
JOSE MARTINS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
07080063 |
842,11 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 16070069
***.956.453-**
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
07080062 |
526,32 |
|
