Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 17090016
893.XXX.XXX-00
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO UNIFICADO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 17090017
051.XXX.XXX-34
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA A VIAGEM DE CARIDADE A FORTALEZA - CENTRO DE EVENTOS - PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS [...]
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2.000,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 17090018
051.XXX.XXX-34
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA A VIAGEM DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA - CENTRO DE EVENTOS - PARA LEVAR OS ALUNOS DA [...]
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2.315,79 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070866
630.XXX.XXX-66
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA S [...]
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2.518,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090048
607.XXX.XXX-62
FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 23º TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.263,16 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090049
636.XXX.XXX-87
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO TIME NOVO CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090050
733.XXX.XXX-68
MARIA GESSANDRA MENEZES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 5ª VAQUEJADA PARQUE SANTO AMARO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.894,74 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090052
002.XXX.XXX-42
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª FASE DO CAMPEONATO DA LIGA CEARENSE DE FUTESAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090006
005.XXX.XXX-16
FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO,PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090007
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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392,40 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 12090009
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 12090010
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 22080007
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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500,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 14080025
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 [...]
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1.000,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.033,32 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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143,88 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090047
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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2.500,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 05090017
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA SUPRIR A CARÊNCIA DE VAGAS, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPÍO [...]
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18.125,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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117,72 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090002
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,35 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090004
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090003
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
3.298,60 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090001
794.XXX.XXX-87
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090002
567.XXX.XXX-72
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090003
359.XXX.XXX-34
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090004
100.XXX.XXX-08
FRANCISCO FERNANDES PIRES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090005
672.XXX.XXX-72
MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090006
036.XXX.XXX-54
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 18090007
015.XXX.XXX-69
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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