Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 13060006
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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464,95 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17060017
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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975,20 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18060040
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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966,15 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 24060024
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 24060023
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070010
053.XXX.XXX-98
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.400,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070012
055.XXX.XXX-97
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PELO O GRUPO CATÓLICO, ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DIA 19 DE JULHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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368,42 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070007
060.XXX.XXX-63
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE MULHERES A SER REAIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE [...]
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842,11 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070013
556.XXX.XXX-53
ROSA MARIA ARAUJO BESSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REAIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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2.105,26 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070014
017.XXX.XXX-80
ELIZANGELA GOMES MATOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSÉ A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 19 D [...]
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842,11 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070015
029.XXX.XXX-05
FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° CONGRESSO A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DIA 19 DE JU [...]
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1.578,95 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070017
027.XXX.XXX-99
MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR DIA 19 DE JULHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NEST [...]
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2.105,26 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070016
436.XXX.XXX-15
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR DIA 19 DE JULHO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
087.XXX.XXX-02
MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8º PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA FAZENDA LUIZ NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO NO DIA 20 DE JULHO, NESTA [...]
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2.105,26 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070019
057.XXX.XXX-40
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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114,21 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070011
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.001,55 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17060006
02.464.845/0001-63
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PRE [...]
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214.804,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17060007
02.464.845/0001-63
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. [...]
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633.933,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,28 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
426.XXX.XXX-68
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 11070029
08.678.386/0004-40
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEU A SER DESTNADO A REPOSIÇÃO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PMS-1969, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DEST [...]
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1.994,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070023
10.209.063/0032-02
RECH AGRICOLA S/A
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A EST [...]
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2.516,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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2.432,88 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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739,99 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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63,45 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 10070029
32.318.803/0001-85
PR CONTABILIDADES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇAO DE DESPESAS, UTI [...]
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5.500,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070010
32.318.803/0001-85
PR CONTABILIDADES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZANDO PELAS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS [...]
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6.800,00 |
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