Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070016
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070021
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, ( TC DE ABDOMEN ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070013
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES,( TC DE ABDOMEN ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 28040013
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA [...]
|
1.170,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO DO TRATOR PAC, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
228,42 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070013
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070014
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
81,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 19050008
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
4.340,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25040013
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE TRANSFORMADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL: CRECHE FRANCISCA FERREI [...]
|
700,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070009
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
241,53 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 24070002
036.XXX.XXX-23
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070010
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
38,07 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070009
953.XXX.XXX-53
ANTONIA CILDA ALVES SANTIAGO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070010
064.XXX.XXX-17
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070011
869.XXX.XXX-20
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070012
27.223.491/0001-96
FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070013
073.XXX.XXX-05
GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070035
041.XXX.XXX-44
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
700,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 16060076
059.XXX.XXX-97
FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
789,47 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 16060113
069.XXX.XXX-86
MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
|
736,84 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070366
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
102,29 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070011
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
|
265,84 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070012
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
|
419,02 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
63,45 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
317,88 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 18070012
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
12,69 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02060574
623.XXX.XXX-11
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE.
|
400,00 |
|
