Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28040005
008.XXX.XXX-22
FRANCISCA MENDES AMORIRM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28040006
601.XXX.XXX-74
FRANCIERICA INACIO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040033
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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320,76 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 10040034
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
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2.318,40 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 10040035
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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2.576,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 04040016
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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4.113,55 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040033
72.239.452/0001-31
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SELAMAXX A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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604,20 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 14040039
13.362.574/0001-51
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDAD [...]
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3.800,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040021
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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4.999,05 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040020
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTR [...]
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5.804,05 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040022
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
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4.775,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040019
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
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10.260,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 16040026
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL C [...]
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3.607,40 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 14040043
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.321,38 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03040093
10.968.298/0001-81
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA [...]
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7.634,88 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 21040001
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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994,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03040091
01.118.481/0001-05
AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE
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2.452,80 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 10040037
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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359,32 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040016
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
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3.220,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 09040027
13.362.574/0001-51
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃOA DE MATERILA ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICI [...]
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607,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040013
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
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2.817,50 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040032
12.312.872/0001-74
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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2.013,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 07040015
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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1.247,75 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02040032
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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41.300,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 16040013
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADEDE DE ENTREGA DOS NOVOS CA [...]
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800,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 17040019
921.XXX.XXX-72
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 22040006
921.XXX.XXX-72
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 14040053
739.XXX.XXX-34
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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578,95 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 24040002
739.XXX.XXX-34
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
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526,32 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 22040003
019.XXX.XXX-60
VALDILANY RODRIGUES SALES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELO [...]
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3.231,58 |
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