Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 16080017
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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27.718,88 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080001
40.459.179/0001-64
SP COMERCIO E SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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39.036,50 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080003
40.459.179/0001-64
SP COMERCIO E SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPA [...]
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49.851,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080002
40.459.179/0001-64
SP COMERCIO E SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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59.222,50 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080023
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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22.974,45 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080110
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOS PROFISS [...]
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20.342,44 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080004
40.750.964/0001-71
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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59.235,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080006
40.750.964/0001-71
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPA [...]
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59.010,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 05080010
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.381,40 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 08080099
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS PARA REPAROS DIVERSOS NAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTE MUNICIPIO.
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1.855,56 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 19080022
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA MANUTENÇÕES NO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, NESTE MUNICIPIO.
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392,95 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080022
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE
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3.075,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 26080042
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
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10.495,52 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 28080018
02.956.532/0001-22
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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980,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 26080043
35.009.752/0001-06
M J DINIZ & CIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO A SER DESTINADA PARA A ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.710,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080142
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NESTA MUNICIPALIDADE.
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7.625,73 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080140
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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12.316,64 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 26080044
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTAS AZ ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.744,40 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080032
40.458.559/0001-84
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHOS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPLAIDADE
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560,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 22080026
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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723,10 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080005
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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624,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 14080027
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.538,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 31070017
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLETE, A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.518,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02070031
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS, A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.987,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 20080050
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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6.319,53 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080166
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEST [...]
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9.900,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080171
601.XXX.XXX-08
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE A [...]
|
700,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080172
601.XXX.XXX-08
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A [...]
|
700,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 03060876
044.XXX.XXX-66
RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE J [...]
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3.287,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 28080004
601.XXX.XXX-66
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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947,37 |
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