Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050007
PAULO VICTOR BENAVINUTO DE MENEZES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050008
ANTONIO FELIX DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
ANDREINA MONTEIRO SOARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
EVA MARIA FERREIRA DA COSTA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
JOSE MIKAEL SANTIAGO INACIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30040071
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 41786
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
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1.311,00 |
28/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30040027
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15832
A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.430,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040049
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1739519
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 28040014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27631
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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570,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27633
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ROSSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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845,50 |
15/07/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23040017
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174266
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
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1.200,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040021
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174265
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
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1.200,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040018
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 90
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PNR-7H97, DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.550,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20040001
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15833
A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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729,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040240
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 882
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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1.975,25 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040241
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 883
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.512,58 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040242
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 884
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,77 |
10/07/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040243
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 885
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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30.544,06 |
05/06/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040244
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 886
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.573,73 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040239
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 881
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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71.762,23 |
19/06/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040245
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0887
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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42.365,50 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040246
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0888
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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16.458,60 |
29/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040247
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0889
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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8.265,30 |
29/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040312
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1739518
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL "A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE`` , DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050634
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
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6.724,51 |
- - - |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050399
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 3IT REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050400
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 3IT REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2026.
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825,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050401
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 3IT REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001541
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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3.900,00 |
08/05/2026 |
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