Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050039
TIAGO VIEIRA PIRES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO.
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631,58 |
08/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050340
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E [...]
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4.210,53 |
19/06/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050040
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27695
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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910,00 |
27/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050325
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 213688259
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO E TARIFAS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BETA [...]
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202,52 |
19/06/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040030
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.788,00 |
- - - |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040045
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27694
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM COLUNA TORACICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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890,00 |
27/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040046
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27693
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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822,00 |
27/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040054
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19128
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE RODAS E BENGALA ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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954,00 |
13/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040051
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 171
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.845,00 |
- - - |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040052
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 172
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.833,00 |
- - - |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040015
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1467
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 26/04/2026.
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1.352,40 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2034
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 26/04/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
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925,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02040044
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 14313
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
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10.000,00 |
08/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040304
KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA
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600,00 |
08/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050031
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
07/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050034
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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39,81 |
07/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050035
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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132,70 |
07/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050017
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CEDIDA A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA DO EVENTO SALÃO DO TURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDA [...]
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550,00 |
- - - |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1797
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
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3.978,40 |
08/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1798
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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1.969,25 |
13/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050016
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07, 14 E 28 DE MAIO DE 2026.
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1.157,89 |
05/06/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050003
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
07/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050036
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 17895
À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIP [...]
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313,72 |
08/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050022
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 290
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO MATERIAL DA REFORMA DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA DE CARIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 01.04.03.2026.
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50.246,30 |
08/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050050
ANTONIO ALTAY DA SILVA PEREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWER ANTI VIRUS, E TAMBEM MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE DADOD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
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1.862,00 |
19/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050402
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO D [...]
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47,60 |
18/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050319
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE CIMA), DESTE MUNICIPIO [...]
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48,75 |
19/06/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050320
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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49,41 |
19/06/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 213834454
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
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76,56 |
19/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 3
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 KITS CAMISA + SHORT// MATERIAL ESPORTIVO DRYFIT + 20 PARES DE MEIÕES DESTINADOS PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUN [...]
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1.500,00 |
08/05/2026 |
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