Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010781
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
3.000,00 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 096998401
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
120,62 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 096639019
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
259,63 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010012
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,00 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 10010001
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 008
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11. [...]
|
72.953,42 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 08010002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 012134
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
699,00 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 08010013
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171606
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O 25° TRADICONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024.
|
589,47 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 04010003
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 488772
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
3.977,56 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 096638934
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI [...]
|
989,94 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 096645354
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EX [...]
|
834,32 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010138
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17093
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE [...]
|
200,00 |
|
| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010140
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17091
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
|
200,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 08010005
JOSE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171604
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE [...]
|
421,05 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 08010016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20718
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
701,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 08010017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20719
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
700,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010008
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 108787
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
1.180,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010011
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO D [...]
|
85,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010031
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010030
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010013
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
85,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010002
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010003
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010022
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010021
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010001
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE EXERCICIO D [...]
|
280,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010230
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
1.102,59 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010093
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXER [...]
|
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010092
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DEST [...]
|
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010090
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO EXERCICIO D [...]
|
130,00 |
|
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010091
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. D [...]
|
445,00 |
|
