Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020018
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171684
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020024
FRANCISCO WILLIANO DA SILVA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171688
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
|
3.157,89 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020025
FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171689
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020026
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171686
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DE CARIDADE.
|
1.684,21 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020027
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171690
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
4.736,84 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 06020023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 137
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
680,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 05020041
GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 014
A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
5.075,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02020052
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 002
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
36.225,48 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020140
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 15
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO.
|
480,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 18010013
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 988
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE RONALDO GOMES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 18/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
|
1.098,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 16010078
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 986
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, TANATOPRAXIA E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 16/01/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
800,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 08010020
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 987
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
|
298,00 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010015
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 810848
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
88,63 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 [...]
|
5.484,76 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
5.819,85 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
1.649,23 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTE,. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
230,18 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
11,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020027
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
11,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020021
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE BAIXA DO JÚA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO [...]
|
660,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
192,02 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020012
KATIA MARIA FERREIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO BUSCA ATIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2.105,26 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020008
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023
|
2.120,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020007
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE,DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO [...]
|
4.639,82 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06020010
MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06020011
MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
550,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06020012
JOAO RAQUEL FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
550,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06020013
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06020014
ANA CLARA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06020020
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 20201716668
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
1.263,16 |
|
