Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020013
IVONE SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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455,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020014
FRANCISCO ALBENIZIO FERNANDES MUNIZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020015
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020016
ZILMARA COSTA DO ROSARIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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520,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020017
RENADIA CHAVES FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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560,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020018
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 21020021
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020038
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16873
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRA [...]
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655,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020036
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 16870
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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2.096,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020037
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 16869
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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2.882,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020029
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171703
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.578,95 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020027
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171701
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° CONGRESSO UNIFICADO DE MULHERES DA ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
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1.473,68 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020028
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171702
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 5° ENCONTRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AMAAIN, NESTA MUNICIPAL [...]
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1.263,16 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020031
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 5
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
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390,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020022
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 81
OS SERVIÇOS DE (03 RESSETS EM EPSON 6490, 01 RECARGA RICH 377 CILINDRO, 01 RECARGA DCP 5652 CILINDRO E KIT TINTA EPSON LITRO REC) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA SENAD [...]
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1.100,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020023
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 84
OS SERVIÇOS DE (08 RECARGA DCP 1617 E 02 RESSET EPSON) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.560,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 80
OS SERVIÇOS DE (03 RECARGAS BROTHER 8085 COM CILINDRO, 02 RECARGAS BROTHER 1602 COM CILINDROI E UNIDADE DE CILINDRO RECUPERADA) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA RODOLFO [...]
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1.340,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 82
OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 5652 CILINDRO E RECUPERAÇÃO DE PLACA COM KIT ENGRENAGEM 3110) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020026
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 83
OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 1602 CILINDRO) DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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680,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020030
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 6
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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560,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020051
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171708
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, EM CARIDADE.
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364,42 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 20020043
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 600
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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201,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 19020003
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5526
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 19020007
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 21
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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320,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 19020008
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16872
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
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2.620,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 19020006
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1081
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.554,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 15020010
DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1032
OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, JUNO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N. 193/2022 MAP [...]
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14.561,63 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 14020009
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 137
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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45.324,07 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 14020011
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 136
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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504,25 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 12020003
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 132
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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1.583,08 |
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