Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 20030004
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 011
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11. [...]
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12.633,52 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030001
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5630
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030004
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 134
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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998,50 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030020
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 [...]
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7.460,21 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030021
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 [...]
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7.460,21 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 458
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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957,24 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030005
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17073
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
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655,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030003
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5696
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.851,13 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 19030012
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 17072
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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1.310,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 454
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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793,20 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030009
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 06438
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.843,50 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 18030010
LATÃO AUTOPEÇAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 145610
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.006,46 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 14030003
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DIRIGIR A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPAL [...]
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350,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 158
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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1.435,29 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030013
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 160
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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1.002,45 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030014
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 157
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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1.587,25 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030009
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 162
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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19.515,44 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030007
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 159
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
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20.001,60 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030011
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 163
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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8.002,41 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030010
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 164
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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59.035,99 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12030008
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 161
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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39.461,60 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 11030013
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 009
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
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6.900,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 05030017
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 08
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
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10.600,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 01030383
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
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123,38 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 14020013
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 133
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.117,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 23010019
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 132
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.093,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 21030006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.785,20 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 21030007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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2.143,62 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 21030018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DEZEMB [...]
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192,73 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 21030023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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36,11 |
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