Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040008
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104234
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.150,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040031
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171891
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040028
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171893
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL E VOLEI NOS JOGOS ESCOLARES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040029
MARIA MIRES PIRES GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171888
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040015
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5713
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040016
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 89
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 15040027
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A.R.T DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA NA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
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99,64 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 12040008
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5712
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REFERENTE A 2 CONSULTAS COM CLINICO GERAL REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01040080
LVM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0201
FATURAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CASE 1150 15 TONELADAS PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEARÁ.
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13.500,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 01030447
Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10
OS SERVIÇOS DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.800,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 17040025
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040017
FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 68
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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240,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040004
ROSANGELA RODRIGUES FEIJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040005
FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040007
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040008
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040009
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040010
MIGUELINA CATUNDA UCHOA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040011
IDEUZUITE ALVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040016
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 185
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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849,78 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040015
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 16040089
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
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684,21 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 488
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DO DIA (D) DE VACINAÇAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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500,50 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040020
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 350
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.570,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040021
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 347
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.413,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA M [...]
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1.345,47 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040023
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA M [...]
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3.125,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 407
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( TANQUE DE TINTA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.349,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 15040026
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 408
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( MESA RETA E CADEIRA DIRETOR ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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869,00 |
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