Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070009
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172060
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070010
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172065
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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263,16 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070011
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172064
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDA [...]
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468,42 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070012
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172063
SERVIÇOS PRTESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FORNECIMENTO DE LANCHE REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNI [...]
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126,32 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1508
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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183,80 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070034
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172057
OS SERVIÇOS DE UM FRETE DE CARIDADE A COMUNIDADE DE BONITO DO DISTRITO DE CAIÇARA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.368,42 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070041
EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070097
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 529
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUURA PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
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423,78 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070099
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172059
OS SERVIÇOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PAJEUDA A SEDE DO MUNICIPIO A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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842,11 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 02070018
MARIA MIRES PIRES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172062
OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 01070046
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 16
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM DESTINDOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EM DIVERSOS EVENTOS DE VARIAS [...]
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33.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 01070478
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 121263048
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
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301,75 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060017
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 250
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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2.270,46 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060019
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 252
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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3.280,63 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060020
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 253
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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1.950,86 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060015
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 248
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
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15.045,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060018
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 251
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
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12.096,71 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060014
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 247
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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40.050,02 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060021
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 254
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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3.501,50 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 28060016
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0249
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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31.893,05 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05060028
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 00015
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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28.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060246
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024
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2.412,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060247
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
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2.412,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060248
METON GOMES DOS SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES [...]
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500,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 09070023
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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1.337,08 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 09070002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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327,89 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 09070013
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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13.916,70 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 09070019
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024.
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200,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 09070020
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024.
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400,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 09070021
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2024.
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200,00 |
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