Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
EMPENHO: 10070047
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172087
SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.421,05 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 10070043
GUTIERRE CAMPOS SOARES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 27
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - FESTIVAL DE QUADRILHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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10.000,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 09070014
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172085
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TRADICIONAL 11/ VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE
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6.315,79 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 09070012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5922
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 09070008
M L DA SILVA LOBO - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 002156
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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390,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 09070011
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020172083
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 02070021
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020172089
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.973,68 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 01070063
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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24,84 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 121469463
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
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93,38 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE A [...]
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350,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070022
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070031
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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4.432,68 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070002
ANA MARIA ALVES INACIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS [...]
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5.052,63 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070003
ANA MARIA ALVES INACIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE OS [...]
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5.052,63 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070004
RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REF [...]
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80,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070005
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE M [...]
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1.025,72 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070028
JULIETE DIAS MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
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80,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070029
SABRINA SALVIANO RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
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80,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070030
MARIA DAS DORES SOUSA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
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80,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 11070021
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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80,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070036
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 10259
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
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885,20 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070056
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JULHO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070062
LEMA TREINAMENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1616
REFERENTE A TRES INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS DA GESTORA AURILENE GOMES VALCANTE, OS SERVIDORES JEFFERSON BARBOSA CUNHA E MARIA LAUDENIA LOPES DOS SANTOS. NA CIDADE DE FORTAL [...]
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3.931,07 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070031
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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376,20 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070032
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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376,20 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070005
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070007
ANTONIA EDILENE MORAIS DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070008
JOÃO PAULO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 10070009
ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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