Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070040
MICHELE MARIA LOPES SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070041
KATIANE FARIAS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070042
JOÃO BRENO DA SILVA ADRIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070043
PEDRO FILHO LEANDRO DA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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380,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070044
FRANCISCA MARIA MENDES DE PAULO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070045
ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070046
JARDEL VIEIRA CORDEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070047
MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070048
MARIA LUCIENE CRUZ SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070049
TARCIANO ALVES INACIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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850,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070032
JOSÉ VIEIRA LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172177
OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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473,68 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 30070055
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JULHO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070138
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15654
AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR A SER DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA JUNTO AO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE
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60,50 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070120
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 533
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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3.160,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070121
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 537
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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2.765,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070122
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 538
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
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3.002,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 544
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
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5.925,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 543
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
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2.765,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 539
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
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2.370,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 540
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
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3.950,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 541
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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7.110,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 542
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DI [...]
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6.320,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070124
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 153201
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.435,58 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070125
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 153198
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.453,18 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070126
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 153200
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.178,90 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070127
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 153199
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.252,72 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070128
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 112609
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.074,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070129
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 112608
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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10.227,92 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070144
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 025179
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBÚS ESCOLARES, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.698,50 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070131
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 167
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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