Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080008
IRISMAR COSTA SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080009
MARIA LILIANE DA SILVA BEZERRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080010
ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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900,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080001
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 826
A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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820,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080002
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 825
A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.160,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1515
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
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2.987,60 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080013
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 8602
AQUISIÇÃO DE SANDUICHE A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNI [...]
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5.040,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080032
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 821
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHOS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPLAIDADE
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560,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080019
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0820
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHOS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPLAIDADE
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1.440,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080015
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080004
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 823
A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.470,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1516
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
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992,10 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080001
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 778
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080017
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 779
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
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3.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080018
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172188
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUN [...]
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2.084,21 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080014
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 112
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (ZÉ CANTOR), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 07 DE [...]
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140.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080015
PAVANELLY PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 72
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL DO (MARA PAVANELLY), VISANDO ANIMAÇÃO DO FORRÓ DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 0 [...]
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170.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070020
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 273
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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6.225,36 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070017
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 270
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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5.592,46 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070018
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 271
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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3.183,76 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070016
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 269
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
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27.001,43 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070015
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 268
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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23.001,78 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070019
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 272
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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7.030,39 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070024
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 276
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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27.969,56 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070022
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 275
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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59.002,33 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 23070021
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 274
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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23.001,01 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 11070026
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA N [...]
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315,79 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 11070027
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRIT [...]
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368,42 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02070031
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16787
A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS, A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.987,00 |
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