Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 01040029
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 158
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A [...]
|
2.360,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 157954080
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
23,29 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030023
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2068
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO )A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
|
274,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2065
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, [...]
|
325,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030027
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2061
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE S [...]
|
107,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030029
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2066
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE S [...]
|
897,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030030
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2071
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
115,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030044
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173112
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO [...]
|
927,84 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030046
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 568
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
180,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030026
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 567
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030028
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6584
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030041
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24205
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
874,01 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 28030012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2067
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES [...]
|
1.513,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 28030013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2060
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUN [...]
|
438,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 28030019
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22145
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.238,87 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 511
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
1.374,62 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030023
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 510
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
2.489,54 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030025
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 512
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
2.185,92 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 516
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
29.032,01 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030030
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 517
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
30.967,51 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030019
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2064
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
267,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030021
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 508
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
63.957,18 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030022
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 509
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
6.042,82 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030026
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0513
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
40.005,60 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030028
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0515
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
30.108,65 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030027
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0514
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
|
6.027,69 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030164
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MU [...]
|
139,46 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030155
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A M [...]
|
278,92 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030156
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUN [...]
|
139,46 |
|
